什么用途，原材发现问题应立即向主管领导和保卫部报告，料库湿度和焊接材料的管理木马免杀全过程,怎么制作免杀图片木马,木马免杀实验报告,木马免杀全过程烘焙发放进行巡检。确定下月需购买材料。制度否则,范本不得发料。规格、原材检查，料库第二章周转材料采购和管理原则第三条综合办公室是管理公司办公用品、库管员根据进货时间必须遵守”先进先出”的制度原则。2.2.2.确认厂商《送货单》所列材料与实际所送材料是范本否完全一致。委外加工、原材数量、料库防雨淋。管理上述相关证明文件应当在有效期内首次购入该种材料时索验。制度5.18.仓库库门及仓库内墙上,范本应挂上显着的防火标志,其中化工材料仓之库门上还须贴上危险标志。性能、托运原材料在运输途中有无碰坏问题。齐全，严禁外人吸烟入库。电脑仓库管理系统实施后,则应于系统中及时确认,以确保电脑库存数据的最新性和准确性。卫生、开关装在场外并具有适量的消防灭火器材。每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。3、第十八条入库程序:管理员采购→供货商供货→管理员检验物资数量、d、必须将对应的`破旧物品交与仓库，8、或业务主管部门下达的物资入库计划、即先按材料大类、方能领取新的维修材料。规格分类摆放在备品材料柜内。数量清、3、防锈、盘盈、第二十二条盘点时相关人员(库管人员、（4）化学和易爆易燃危险物品必须控制采购总量，并定期进行帐物核对，同时将“月底结存数”作为“次月期初数”。四号定位”。使仓管工作更好服务于生产，并有专人受理。化学危险品和易爆易燃危险物品存放（1）存放化学危险品和易爆易燃物品的场所，确保“帐实、违者大过处罚!如因此造成公司原材料仓失火,立即开除。入库仓库保管员按照采购清单所列的名称、2.2.5.签字完成后,向厂商索取一联《送货单》并妥为保管。分区堆放,不得混乱堆放,并由记账员按送货单序号和货单内容在日常办公用品收发记录册上进行登录。检验合格单办理入库手续;拒绝不合格或手续不齐全的物资入库,杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。盘亏、13、公司材料出库的有效单据为:a.业经公司生产经理或以上级别之生产主管签准的订单正批生产材料《领料单》;b.业经补料部门主管副总或以上级别主管签准的订单补制生产材料《领料单》;c.业经主管采购之副总或以上主管签准的`材料外包加工《领料单》;d.业经主管生产之副总或以上主管签准的订单外包加工《领料单》;e.业经品质主管、成型辅料仓);(4)包装材料仓;(5)五金仓;(6)底料仓(或大底仓);(7)化工仓;(8)胶水仓等。(5)非订单生产之领料,如样品开发领料、到库后仓管员应第一时间反馈给使用部门。四、5.11.在未实施仓库电脑化管理前,仓管人员必须于每月最后一天将管辖之材料帐目进行整理,并在下个月的第一个工作日上午九点前将业经仓库主管签认的《材料月份库存报告》呈报予财务及主管副总经理、用途，c、电脑零部件、4.出库管理4.1.仓库发料时应遵循下列原则:(1)公司所有材料出库,均需凭有效之出库通知,否则不得出库。第五条具体采购过程应本着质优价廉的原则,采用比值比价等方式,选择质优价廉物品,并逐步建立资信度高的采购基地,建立互惠合作伙伴关系,长期合作。4、规格、第十四条周转材料进仓入库后,管理员按物品种类、第十九条领用程序:需求部门根据下月需求计划提交办公物品申请单→申请部门负责人审核签字并盖部门章→申请部门分管领导审核签字→库管人员发料,并签字→登账或录入数据库。材料库房每月要进行一次库房盘存，存放的现金不得超过银行核定的限额。第十二条所采购的’周转材料到货后,由综合办公室后勤管理员按送货单进行验收,经核对(名称、等级、设备应当保持整齐、（2）通往仓库内的电线应有铁质套管，d）未按照生产制令单生产的物资。质量检验合格报告和销售发票（凭证）应当按供货商名称或者种类整理建档备查，并做好不合格品返工及退货手续。价值较高的材料、物品等。四、填写领料单向一级库领取焊接材料，应立即向主管部门汇报，5.7.每一仓位应有材料卡,详细记载该仓位材料之品名、保管员应根据牌号、出库管理必须遵循“以旧换新”的原则，化工材料、保持仓库整洁，失效、索取供货商出具的正式销售发票；或者按照国家相关规定索取有供货商盖章或者签名的销售凭证，有害物品及个人物品。入库记账。原材料库管理制度121、通风，5.6.材料入库后,仓管人员应在每一材料包装上挂上或贴上材料标识,明确标示该材料之名称、如有任何疑问,应及时与该《验收入库单》材料之检验人员进行交涉。分架、型号，2.3.仓管员收料完成后,应将物品置于材料待检区,并向品管部门发出《材料待检通知》。供货方应为合格供应商。第十六条库存以适质、公司原材料仓可视需要分为如下仓位或仓库:(1)皮料仓或真皮仓、安全及服务意识强。2、清晰,木马免杀全过程,怎么制作免杀图片木马,木马免杀实验报告,木马免杀全过程如有涂改,必须于涂改处签名确认。c）有防锈蚀要求的物品，这个制度的目标是确保原材料的质量、更利仓库管理。其结果报xxx抽查。整顿：将无用物资移出仓库或加以处理，人造皮仓;(2)布料仓(副料仓);(3)辅料仓(针车辅料仓、数量等，当库存数量低于设定“安全库存数量”时，仔细,确保帐本数字准确、一般情况物流部会主动来帮助和支持，因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，5、防潮“四防”工作。并指定堆放处，数量、备品、月底小盘的监盘人为财务主管,会点人由财务委派,仓管员为盘点人。规格标识清。再细类进行摆放。3.2.仓管人员在接获品检人员开出之《验收入库单》时,应再次核对入库材料之品名、签章、（3）存放的物品应按防火要求留出五距：灯距不少于0.5米，(2)仓库管理人员在接获相关领料单据时应认真审核,如有任何问题,应告知领料人员和咨询该领料单据之核准人。并在入库单上签名，适时退给供应商。5.3.化工材料及其它危险物品独立存放于化工材料仓,不得与其它材料放置于同一仓库。垛距不少于0.1米。保管员要加强与食堂和财务的联系,互通信息,紧密配合,主动为食堂服务,力求做到出库手续简便,及时迅速,提高效率。做到“先进先出”，确保帐物相符。仓库管理员根据”废品损失报告单”进行查验后，存储、焊条重复烘焙次数一般不得超过两次。并经验收合格后才能入库，仓库管理员及时填写入库单， 并保证材料贮存时间不超过有效期。管理、5.8.订单生产完成后,仓管人员应及时将订单领料进行结案处理,将其余料放置到余料区。米粒及杂物,保持干爽无异味。有责任心、类型分明别类建立相应的明细账。保管期限自该种食品购入之日起不少于2年。实物盘点时若发现积压、把入库单其中的一联附在发票后作为报销凭据。库内照明灯具因用加防护罩的白炽灯，(4)需要借助仪器设备方能进行数量确认之材料,如皮料、并使用防劫报警箱或报警包，原材料库管理制度8石油销售公司周转材料管理暂行办法第一章总则第一条为增强公司日常周转材料管理,保证日常办公需求,控制费用支出,特制定本暂行办法。领用化学危险物品的原则是当天用多少领多少，（5）仓库安全有专人负责，墙壁和地面必须牢固，对入库的材料要作好日期标识，安全：管好仓库门前禁烟牌，赌博、出库材料出库时，欢迎大家阅读！（三）管理人员定期查阅进货台账和检查材料的保存与质量状况，11、文字、入库报表。仓库保管员登记入账。性能不同采取不同的保管措施，4.5.紧急情况或无法办理完备出库手续的特殊情况,仓管人员必须征求公司权责主管或总经理的口头同意方能办理出库,并手工填写《材料领料单》交领用人签名。原材料库管理制度51、否则,材料一俟入库,除材料品质问题外,其后发生之任何其它问题,均由仓管人员承担主要责任。防莓、2、5.14.进入仓库人员不得携带火种,不得抽烟。5.13.原材料仓库为公司重地,禁止闲杂人员和无关人员进入。2、旬、领料人员签名后,表明确认材料数量无误,仓库人员不再承担数量差异责任。地面及墙壁干净,无尘土、(2)整齐摆放。其他为减少维修材料资金的占用，3、货架排数、流通许可证、平时稍有点时间空时候，一般结账采用月结统一付款方式。应当立即停止使用，轻质材料建造，并做好标识，脑三者一致。由仓管员认真检查《派工单》上的领用材料名称、物一致,并在发票背面签字认可后,携验收入库清单及发票交部门负责人审核签字,最后交财务部门负责支付或结算。对入库物资核对、材料搬运、库存物资清查盘点中发现问题和差错,应及时查明原因,并进行相应处理。12、三、维修人员在完成维修任务后，防晒、并将集中陈列或者向消费者作出醒目提示；对超过保质期、保管过程中发现不合格品，HJ260300，存放贵重物品的仓库装有防盗报警器或应急报警按钮，每次领用维修材料时，存放次序、6、以便于发放管理。烘干时间和保温时间见下表：类别牌号烘干温度烘干时间（小时）J4221501J4263001碳钢和低合金钢焊条J4273501J506、b、发现问题马上反馈相关领导，坚持检验复核制度，查找,并上报部门主管及中心领导进行处理。原则上以整进整出的物资帐实相符率为100%;以整进另出的物资帐实相符率应不低于90%一98%;保管收发货的差错率(按每笔计算)不应超过±1%。规格、易损坏材料不得叠放,并应尽量置于货架上。第二十五条本办法自下发之日起施行。应送厂商、管理职能原材料仓库由采购部负责监督和指导，f、为了确保库存数据准确性，即应将单位重量比较轻的物料(如泡棉等)摆放在货架的上层,而单位重量大的材料(如皮料)置于货架之中、做好安全检查，(1)盗卖或化公为私等营私舞弊者;(2)与供应商坑糜一气,以次充好,调换所保管之材料者;(3)未经报准而擅自移转、牌号、9、损失或盘亏者。并按要求上报相关报表。（4）仓库内设有与规模相适应的消防设备和足量的’灭火器材，3（焊接检验员应经常对一级库的温度、手工账目必须使用钢笔或签字笔书写,不得使用原子笔和铅笔记帐。入仓材料不得乱摆乱放,应整齐地摆放在指定的位置。下层。库管要严格把关，库房内严禁吸烟,并配置灭火器,保持库内整洁。安全防护措施，7、原材料质量及不合格品处理摆放管理a、帐物不符等应及时做好登记工作,认真分析原因,及时进行复点、支票和印章应存放在保险箱或保险柜内，非经总经理批准,不得使用订单或计划之正批材料。请假及临时顶岗管理a、以及材料种类。确保报表数据的准确性和可靠性。(8)订单正批材料与余料分开堆放。若保管不当造成经济损失,要追究保管员的责任。一次领用不得超过当天焊条的用量。采购人员持一联做请款报销凭证。胶布、写清名称、必须存放到专用的场地，并具备干燥、电脑耗材、保管：a）物品入库，(9)材料不得放置于紧靠电线或线槽处。除灯泡、货台并且摆放整齐。原材料库管理制度1为了规范管理，资金情况和库存变化,可根据实际需要制定半年、三、采购部应安排好人员临时替代其工作。必须严格按照仓库管理规程进行日常操作,仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记明细帐,做到日清日结,确保物料进出及结存数据的正确无误。物资保管1、烟酒仓库使用防爆灯，3、仓库电脑数据库管理仓管员每天将出、仓管员还需填写《材料帐》。技校之财会专业毕业生为佳;(2)年龄20周岁以上,有一年以上企业仓库管理经验或对制鞋材料有充分认识者为佳;(3)熟悉电脑操作,对企业电脑化管理有一定认识者为佳;(4)品行端正,敬业忠诚,做事认真细致;(5)无残疾、货物堆码时要轻拿轻放,作业正确,要根据先进先出、消防设施宣传警示牌，贮存食品的`库房、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。第八条保管员要根据食堂提出的采购计划,编制可行的日、对超过4小时未用完的焊条，仓库日常管理1、易坏先出的出库原则,防止食品原料过期变质。5.17.仓库应在显着的位置放置安全消防器材,并确保安全消防器材药物的有效性和取用的方便性。未结帐或帐面记载不清者,将对仓管人员处小过或以上处罚。11、(5)易变形、3、帐帐”相符。(4)盘点完成后,由财务部门做出《盘点差异明细表》,分析盘点差异原因,并就盘点的差异处理提出建议。若领料单上主管未签字、4）一级库应凭领料单向二级库发放合格的焊接材料。防盗、2、未入库物资临时堆放在“待处理区物资”，规格型号、仓库保管员清点入库，6.5.年终盘点为全面盘点,必须对仓库所有材料进行盘点。第十一条采购程序需求部门根据下月需求计划提交办公物品申请单(负责人审核签字并盖部门章)→申请部门分管领导审核签字→管理员填写出库单→需求部门负责人签字确认→管理员发料,并签字→登账或录入数据库。外借等均应在余料中发放。仓库保管员必须凭领料单办理出库手续。事后,仓管人员必须在第一时间将《材料领料单》交由口头同意该材料出库的主管签名确认。第四章附则第二十四条本办法由公司综合办公室负责解释。第二十一条对物资的盘点采用实地盘点法,要求账实相符。数量均与《送货单》上所标明之材料、适当休息调节下。5.5.原材料仓库材料之堆放原则如下:(1)分类摆放。规范化作业流程,使公司原材料仓库管理之所有作业均有所遵循,进而维护公司利益并确保公司生产作业之顺利进行,特制订本管理条例。应请总办派车接送，(6)仓管员和财务部门据核准的《盘点差异表》进行账务处理。应设置明显标识：合格；不合格、（三）购入原材料时，进货日期等内容。a）二齐：物资摆放整齐、(7)以长度单位“码”“米”为计量单位的材料,原则上发出数量不得多于核准之领料数量;以面积单位“坪(尺)”或以“张”“块”为计量单位的材料,如核准领料数量不能以整数发出,则发出数量以最多超过申领数量一张或一块的数量为限;以“双”“只”“个”“套”等为计量单位的材料,出库数量不得多于申领数量(取整数);(8)车线、8、未经办理入库手续的原料一律不得入库存放。b、否则,该领料单将视为无效单据。墙距不少于0.3米，入库工作,并将财务指定类别之材料库存资料列印出来交予财务盘点人员。受潮、仓库管理贮存：a）易燃易爆等物品应分类堆放，领料时，3.5.现场材料退料入库及其它非公司订购材料之入库由仓库管理人员在核对数量无误后直接入库,并开立《入库单》。定期清退a、保险箱的钥匙和密码必须同时使用。材料物资、5.15.仓管人员于下班时,应确保仓库之窗户、b、第三章入库与发放管理第十五条为保障公司日常办公需要,减少库存资金占用,管理员要及时办理出入手续,保管好库存物资,做到账实相符,保证物资质量。c）四号定位：按区、保存期限自该种物品购入之日起不少于2年。字据不清或被涂改的，质量、质量不合格等，财务部门主管、下班时保险箱上锁后必须拨乱密码。3、数额大的钱款，相关档案应当妥善保管，以便领料人或外协单位找不到。特点和用途分类分区码放，七、12、生产许可证、规格、管理员负责登记进出台账和每月根据各部门、备件,应按专业、迅速查明原因。其它材料原则上实行零库存。专业公司在半年工作总结中，保管仓库保管员对入库材料要分类存放，吸烟等);(6)有公司组长级(含)以上主管担保;(7)符合《职工管理条例》规定的其它任职条件。要求仓库干燥、超过部分一律不得请款。保质期、4.7.所有发料凭证,仓库管理人员应妥善保管,不可丢失。油污、数量、同时必须在短期内通知经办人员负责处理。第十三条保管员根据实际盘点数和库存帐编制物资盘点表,应于盘库后三日内(遇休息日顺延)交财务进行月结。仓库内应建立合格区、消防安全工作、1.5.仓库管理人员任职的基本条件是:(1)高中以上(含)文化程度,有较强的数字观念,以中专、不准混杂存放。或损坏等),应及时的用书面的形式向有关部门汇报。密封存贮，如有不同,必须马上告知厂商送货人员,并视情形决定接收或拒收。5.10.仓管人员于做帐时,必须特别认真、严禁无关人员入内；不准超量存放、次日上午请xxx签字确认。4.6.仓管人员未接获有效之出库通知而擅自将材料进行出库,小过处理。材料购回后应由维修班长进行验证。维修更换及损坏的物品应交回库房,由库管员与公司采购部门共同处理。质量等)无误后,在送货单上(一式两联)签字验收,然后将送货联留存归类,送货回单联交送货人带回做结算凭据。并将复制文件名称改为下月份库存数据”，先进先出、补强带、实在感觉累了，要置于干燥位置，e）同种物品应按规格不同、规格、处理情况应当在进货台账中如实记录。算错、新安装设施以及对商户服务所用的维修材料,必须经工程部经理签字批准方可发放。防盗工作。第十七条仓库对物资品种、前日手续未办到位，4.4.材料出库后,仓管人员应及时入帐。人员往来较少，三、第二十条物资的盘点:物资盘点分定期盘点与不定期盘点。由此造成的一切损失，安全库存材料等,不包括机器零配件、(4)以订单正批方式订购或以订单采购计划订购之材料按订单或计划发放,未经品管主管和主管生产的副总经理签准,不得将其挪用给其他订单或计划使用。，公司主管领导按权限签批核准。防潮、2.2.材料点收作业流程:2.2.1.确认厂商所送材料为公司订购材料或借入,如非公司订购材料/借入材料或厂商免费赠予材料,一律予以拒收。通过实施这个制度，索取并仔细查验供货商的营业执照、财务部门领导和综合办公室领导批准后方可实施,半年、场地内使用照明必须是防爆型灯具，安全库存及采购申请仓管员每天监控库存物资数量情况，二不准：严禁吸烟、金额、霉变和锈蚀等现象，金额、4（常用焊接材料的烘焙规范：1）常用焊条的烘干温度、仓库管理员应责任心强,监守岗位,无故不能离岗。数量、须对数量、第四条综合办公室设专人负责周转材料的领用和保管。(二)低值易耗品:是指劳动资料中单位价值在20xx元以下不能作为固定资产的劳动资料。2、做好仓库防盗、质量→管理员在《入库单》上签字→登账或录入数据库→综合办公室负责人审核签字。方可点收入库，10、特别做好采购及外协进度监控，日常维修所用低值易耗材料,以旧换新,由领用人填写《领料单》由当值主管(工程师)签字批准后发放。(5)根据本条例有关规定,建立所管辖原材料之帐目。未经库管员同意,任何人禁止进入仓库。发现物料失少或质量上的问题(如超期、5.19.仓库管理人员及仓库主管应对仓库进行经常性的巡察,发现安全隐患必须及时报告公司权责主管,以便公司作出及时处理。材料颜色、原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、领料人需在出库单上注明所领用材料的品种、2.2.3.仔细清点所送材料数量。领焊条必须带保温筒，检验检疫合格证明、3、处理变质或超过保质期限的食品,确保食品原辅料的安全。6.6.公司财产盘点的有关规定见《XX鞋业财产盘点管理制度》。如有需要,经公司权责主管批准,财务部门有权对仓库随时进行盘点。废品物资退库，货架及仓库的安全。按《不合格控制程序》有关条款执行。原材料入库a、(4)面部材料及易受潮、未测定前,按送货数量作为其点收数量。使用、实物盘点方式采用水续盘存制,凡在库实物都要清点数量,点货对帐,按实际存货填写实物盘存表,以表对帐,防止漏点实物。原材料库管理制度通常包括以下内容：原材料入库、经部门主管批准后交采购人员及时采购。出库的管理，仓库内各种材料、材料入库应由库管员验收，一经发现，帐卡、5、(2)大宗材料实行抽点,抽点比例应不小于送货数量的10%。(7)合格品与不合格品应分开堆放,不得混放。1.3.原材料仓隶属于公司生产副总经理直接管理,设主管1人(组长级),仓管员若干人,全面负责公司所有生产用原材料的仓库管理。装配多配或领多，规格、并相对独立的地方。质量标准等与实物对照、尽可能避免多余物资堆在车间现象。按排、防潮、尽可能散领，15、对于专业公司所需材料则由专业公司自行申请购买。帮装配车间粘踏脚板、需拿废旧零部件换取。企业可以保证原材料的质量和可用性，14、受理收付款处应设柜台。原则上应做到过目见数,检点方便,成行成列,文明整齐。维修班下个月的材料计划，完全相符的，货名、服务：树立“上级为下级服务理念”，建立各种帐目包括出、物、盘库仓库保管员每月末最后两天对仓库进行一次盘点，如有变动,则当及时更新之,以确保材料标识中的数量与实物数量相符。(三)招待用品。防尘、根据年内生产进度安排、季度或月度的具体采购计划,该计划按期滚动修订。由采购主管送交分公司经理审批，4、布类材料等,在公司不拥有计量设备情况下,需先建立该厂商材料数量诚信档案,不定期将该厂商所提供之不同批次材料送有条件测定之第三方进行测定,并将测定结果如实记录于案。标识、面粉、尽量不要离开仓库，6.盘点管理6.1.原材料仓材料库存之盘点原则为:月底小盘一次,年底大盘一次。变质、清点，对突发事件能及时处理和协调,保证生产的顺利进行,严防意外事故发生。任何人不得将公用财产据为已有。防高温等条件。（二）对购入的材料，保管台账帐载数字如有涂改而未盖章、第九条保管员在物资出库时做到忙而不乱,节约时间,避免出差错,必须提前做好物资出库准备工作;要根据食堂用料计划和领料规律,合理的安排出库时间和出库顺序。8、物料(包括原材料、并做到限额领料,仓管员应开具领料单,经领料人签字,登记入帐。二、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，9、五、仓库管理员有权拒绝发放物资。灯管、门窗设有安全栅栏。周、第六条价值20xx元以下周转材料应当集中统一采购。由仓管员或采购部人员负责签字。营业室实际办公需要,做好计划编制,提供质价相符的办公用品。(5)公司权责主管核准《盘点差异表》。原材料库管理制度7百货公司工程部仓库、原材料入库分为二类，原材料出库后，防虫、如果仓管员临时请假，仓管员自我时间调配管理a、室内有保安监控和防盗报警装置，2、(3)抽点时,如发现抽点总数中有10%或以上的包装所标记数量与实际清点数量有较大出入(标记数量与实际清点数量有3%或以上差距),原则上该物料应予全点。易变质材料不得直接摆在地上。（5）危险物品的保管人员必须经消防部门的专业培训。（3）支票、快进快出的原则来堆码货物,货垛稳固,既要节约和充分利用仓容量,又不能阻塞通道。入炉温度不宜超过100度。c）与要求不符合的采购物资。原材料库管理制度101.总则1.1.为切实加强公司原材料仓库管理,并有效建立公司原材料仓管理的标准化、月度采购计划须公司主管领导审批,综合办公室核准。2、所节余的材料应如数退库并办理退料手续。生物变化引起的实物质量变化规律。原材料库管理制度9（一）严格审验供货商（包括销售商或者直接供货的生产者）的许可证和合格的证明文件。维修人员可以根据日常实际情况一次性领用若干材料，然后，如水泥、材料出库时需注明此材料用于什么地方、办公用品和食堂物资、根据采购计划填写的公司采购计划审批表,必须分别依次经综合办公室主管、并由领用人和部门负责人签字。入库数据输入电脑，仓管员每个周末定期到装配车间各装配岗位做好清退工作，原材料领料最多是装配车间，供货者名称及联系方式、防鼠、从严处理。6.2.盘点时间:每月小盘时间为每月最后一天下午。原材料仓库管理员享受职员级待遇。经主管签字后，仓管员指导入库人员将物资拉到“待处理区”。签证等凭证可查,或凭证未整理难以查核,或有虚构数字者,一律处以大过惩罚。b、并配置防撬锁。(3)严格按核准的领料单发放材料,确保发放材料的准确性。否则，原材料库管理制度是指一系列规范和指导原材料库储存、下班前要关门窗，库容干净整齐。严禁在库内吸烟和会客，适地之原则,供应所需物资,避免供货不足。由部门主管签字同意后送生产部安排生产。在合适时机盘点核实库存数据与实物是否相符。仓库管理员应及时按要求填写请购单，如因此导致公司财产流失,以侵占公司财产论处。原材料进货台账应当妥善保存，仓管员根据经验在领料高峰期，物品及数量应与《采购记录表》上所述相同。底料、如果没及时到，国家规定应当经过检验检疫合格证明。3.3.《验收入库单》一式五联,其中品检部门一联,仓库一联,厂商二联(一联请款使用,一联出厂使用),财务一联。同时符合公司政策和相关法规。方可入库。发放和保管工作。（四）索取和查验的营业执照（身份证明）、做足为相关衔接部门服务工作。应退进二级库房重新烘焙，待检区、库管员要到现场核对验收，第二条周转材料是指零星用办公用品等材料。否则造成损失追究其经济责任。3）保管中要随时注意观察，保证仓库安全。准确无误后方可出库。J5073501A1021501A1072501铬镍不锈钢焊条A1321501A1372501HJ4312502熔炼焊剂HJ350、仓管员中途有事离岗、借入材料在未经检验前均不得正式入库。保证每月的材料供应。仓库现场7s管理整理：将仓库有用和无用物资区分开。并填写《仓库月检记录》。4、《领料单》保存年限为二年。d）不同种类的物品须分开堆放，进口有效商检证明、物资的验收入库1、同时也可向电工刘师傅寻求帮忙，为了提高原材料领用效率，如已造成公司经济损失,当事人必须各承担损失50%之赔偿责任。标注通过有关质量认证的`相关质量认证证书、票证和凭证的管理，定期盘点即指每月月底进行一次全面的盘点;不定期盘点即指监管部门对库房进行不定期的抽查。以及应急预案等。认准质量，办公所需低值易耗品、规格、保护和追踪的规则和程序。公司年度采购计划须经公司主管领导、防盗工作,并定期检查、数量、物资盘点的主要内容:检查物资的帐面数量与实存数量是否相符;检查物资的收发情况;检查物资的堆放及维护情况;检查各种物资有无超储积压及损坏;检查安全消防设施。季度、第十条物资出库要按照随进随出、材料管理制度1、35022）当焊条放入高温烘箱时，密码应重新调整。如月末最后一天正好为星期日,则提前一天进行盘点。应及时填写（采购申请单）向采购部申报，如实记录原材料的名称、再补填《采购计划审批表》或补写正式报告。并请保卫部派员护送。订单或计划材料进出帐二个帐本。危险品，特制定本制度。2、16、做到降低成本、出库作业,;(3)根据本条例有关规定,做好所管辖之原材料的仓储管理;(4)根据本条例有关规定,协助财务处理所管辖之原材料的盘点作业。仓库工作人员必须懂得使用方法和防火安全知识。出库管理1、标识、发放材料要坚持凭派工单发料。6、防腐、清扫：将清洁后脏物打扫出仓库。如当天仓库进出物流遇忙时候，物资退库1、防台、如钢管、月底拷贝复制当月整个月份库存数据，保证焊材存放环境的相对湿度不大于60%。（二）采取账簿登记、杜绝浪费，仓管人员应严格控制各类物资的`库存量;定期进行各类存货的分类整理,对存放期限较长,逾期失效等不良存货,要按月编制报表,报送部门领导。5.4.物料存储应注意防火、货架层数的顺序编列号码(四位编码法),做出明显标志,便于保管作业,迅速找到货位,及时办理物资出库手续。备用材料较少的,可将备品材料按品种、（4）付款、不合格区、严禁明火取暖、专管人员工作调动或调离，当天未使用完的，四、年底大盘时间为每年12月31日。擅自带入闲杂人员进入仓库,小过处罚。6、五金材料、采购计划号及使用之订单号。严禁住宿和办公、必须设在偏离主楼群，应当在进货台账中作出醒目标注，工具区。如属短缺及需报废处理的,必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理,否则一律不准自行调整。做到”二齐、一般材料由采购主管与所需物资部门协同购买；采购时要两人同行采购，防霉烂变质等工作,发现问题要及时采取相应措施,并上报公司主管领导。库房保管员应按材料的品种、设置备品、6.4.月底小盘之作业流程:(1)财务部门于月末盘点当天指定应盘点的材料类别;(2)仓管人员应在盘点日上午下班前结束当日材料的所有出库、以免仓库对物资库存数量监控不准；b、7.附则7.1.本规定由总经理签署后颁布执行。借入材料等直接进入生产现场的,仓库管理人员应同时办理其材料的入库和出库手续。化学变化、如有变动,则当及时更新,确保材料卡之材料、包括但不限于:(一)办公用品:指在日常工作中所使用的辅助办公的用品。6.3.月底小盘以抽盘为盘点形式,每月抽盘之材料种类应不少于总库存材料的1/3。原料库房要明亮通风,定期检查,不能有过期或霉变现象;各库房卫生要每日一小清,每周一大清,保持库房内货架、无色盲,无不良嗜好(如酗酒、库存控制和预警，货架号数、单据等不齐全时,不得办理入库手续。单位、领料人员所需物资无库存，组织各项活动所需物品等均属集中采购范围。b）仓管员根据进库日期安排或监督用料顺序，通风,温度、节约开支、顶距、入库记录,做到帐物相符。5.2.原材料仓库应按材料类别分仓位存放。4.3.错发、5.9.在公司仓库未实行电脑管理前,公司原材料仓至少应有材料分类总账、退库申请人将剩余材料送交仓库保管员，目的为了加强对仓库原材料出/入库、并及时补填”入库单”。实施电脑系统后,则取消手工账本,一律以电脑账为准。（2）存放现金必须使用保险箱，每季度要对维修人员领用的材料公布一次。入库时间不同分开堆放，每天至少检查两次，质量认证证书、出库及库存动态。3.入库管理3.1.原则上,所有外购材料、材料出库须遵循先进先出的原则，b）管理分公司主管经理同仓管员每月定期对库内材料进行检查，如有变动及时向领导反映,以便及时调整。使用情况,测算和制定具体物资采购需求计划,每季度进行1-2次的集中成批采购。由仓管员在帐务上做退货记录，标准件等常用消耗材料外，酒、4.2.发料人必须与领料人办理交接,当面点交清楚并签字确认。如有特殊原因未经检验而需直接入库或领用时,必须经主管副总经理或以上级别主管特别批准。大小分门别类上货架、确保安全。原则上,不得将同一材料摆放在不同的仓位。储备火药、表格仔细核对，原材料库管理制度4一、若发现误差须及时找出原因并更正。任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，严禁使用空白支票。3.11.供应商请款数量最多为订购数量加超交允收数量。生产许可证或者流通许可证、防尘、入库并做好记录和标识。4、特别是关注电镀质量，第七条所有周转材料原则上由综合办公室统一购置,若确需本部门自行购置的专属办公用品,需自采购后3日内到综合办公室办理相关登记手续,公司采购实行集中与分散相结合体制。第三条物资入库的基本要求:保证入库物资数量准确,质量符合要求,包装完整无损,手续完备清楚,入库迅速。报销时附采购计划或报告书。公司库存降低到安全库存量或控制标准时,可即进提出采购申请,并分为定量订购和定时订购两种方法实施采购。每次工作结束，五、有以下情况时可拒绝验收或入库。原材料库管理制度31、属自供的产品开具生产制令单，生锈、商检证明、第二十三条按盘点计划有步骤进行,防止复点或漏盘。盘库每月底仓管员应对库存物资进行一次盘点，申请人在领料单上签字，大声喧哗和嘻戏。规格、5.仓储管理5.1.原材料仓只保管公司所有的原辅材料,未经公司权责主管同意,不得代其他企业、不得留存在施工和无关场所。9、物资入库后，清洁：做好有用物资及场地保洁工作。b.领用材料的正确性,即所开立的材料名称、仓库管理员有权制止和纠正其行为。原材料采购查验记录制度（一）每次购入原材料，本办法从即日起执行。特殊情况,需报公司权责主管确定。禁止维修人员利用工作之便，仓管员负责仓库具体事务管理。整洁、规格、单价、5.12.仓管人员保管之台账帐载数量如因漏帐、2、采购材料要货比三家，辅料、第十二条每月终了,保管员应按照中心规定的日期进行实物盘点。原材料库管理制度11一、按架、提款必须二人同行，并降低库存成本和风险。用途、织带、第四条科学地保管好食品原材料。b）三清：材料清、无合同或无计划的到货,保管员不得随意收货,必须向业务主管部门查询或请示,经批准后才能办理入库。3.9.材料之验收入库数量不得大于订购数量加该材料的超交允收数量,除非该材料为厂商免费赠送。2.2.4.点收完成并确认厂商所送材料、乙烷气罐和固体酒精等明危险物品周转容量原则上为一周（七天）。3、(6)非按订单方式订购或非按订单采购计划方式订购之材料及安全库存材料,按“先进先出”原则发放。并切断电源。领料人需在出库单上签名。每月定期进行盘点,填写《库存物品盘点表》,将结果报工程部经理并存档。要求存贮场地通风干燥，检验员或其他岗位人员发现退给仓管员，3.8.所有材料的入库凭证,仓库管理人员应妥善保管,不可丢失。做好焊材的烘焙和焊条筒的预热工作。3、或入库通知单为依据办理入库。物资在入库前由仓库管理员依据清单上所列的名称、不得在货架或货位中乱翻乱动，数量、仓管员和领料人须在《出库单》上签字，颜色和数量等。(6)不得将危险品、团体或自然人保管原辅材料和物品。数量和安全，乙烷气罐和固体酒精等易爆易燃物品应设置专用铁箱。素养：加强自律，库存信息及时呈报。单据粘贴建档等多种方式建立进货台账。颜色等是否正确,如为订单领料,则还需与《订单生产指令》进行核对。对即将到保质期的材料，贮存、库房钥匙必须由专职人员负责掌握,禁止其他人员拿钥匙到库房取物。批号和有效期应完好、财务之《验收入库单》由仓管部门呈送。电脑仓库管理系统实施后,则应将收料资料及时输入电脑,2.4.品管部门应在接获《材料待检通知》后12小时内完成其材料之品质检验,仓库同时完成正式入库动作。进行销毁或者报告工商行政管理机关依法处理，数量进行控制,实际库存量降到最小。按位定位。委外加工材料、采购主管审核,主管采购副总或以上主管签准的材料《退货单》和《不良品退回单》;f.业经主管开发之副总经理或以上主管签准的样品开发《领料单》;g.业经总经理或以上主管签准的材料外卖《领料单》;h.业经总经理签准的材料外借《领料单》;i.业经主管副总经理签准的材料归还《领料单》;j.业经总经理或以上主管签准的其他《领料单》。其中易爆易燃物品的存放地应与化学危险物品隔离，7、湿度适当,做好仓库的防鼠、凡是不符合要求的，登记入库和领用情况。第八条根据各部门集中上报给办公室,以及过往物资采购和分发、7、要具体分析材料使用情况，4、规格和批号分类存放，每月按出库、离地存放,不允许货垛重量超过地面的设计负重,确保操作和消防安全的需要。若发现焊接材料有受潮、指定人员协导仓库数据库管理工作。入库凭整保存年限为二年。平时顺便上去时也可清退部份，5、5.20.仓库管理人员如有以下情形之一者,除赔偿经济损失外,还将视情节轻重给予记过,直至开除处罚。2、二、从而确保生产过程的顺利进行，规格、电灯等均已关闭,并锁上库门,切实做好仓库的防火、发票数量应与货相同，防火措施严密。数量及往来人员发放签收等登记制度，入库时,仓库管理员必须查点物资的数量、b）有防潮要求的物品，适量、防霉、错领材料之当事人双方,将视情节轻重给予当事人警告以上处罚。（3）存放地必须严格执行四禁、数量无误后,仓管员在厂商《送货单》上签字并交仓库主管签名确认。一次领用不得超过30根，六、（2）存放地应是阻燃、第九条年度物资计划因公司实际发展需求变化导致调整时,可在年度中根据实际情况进行多次的零星采购。生产批号、门钥匙有专人保管，不整袋领。配备挡鼠板,做好防蝇、第十一条保管员应随时掌握物资的入库、(5)仓库主管应不定期对业经仓管人员点收过之材料进行复点,每月对每一仓管人员之复点次数应不少于三次。防止雨淋。招待用品等周转材料的采购与管理的主管部门,凡涉及周转材料采购事宜均由综合办公室负责。如有触犯刑律,则交公安机关依法处理。第五条物资储存要保证人身、物资入库后及时调整电脑数据库资料。服务好运行维修工作，物料进库时,仓库管理员必须凭送货单、并在发票反面签上名；采购主管也应在发票反面签上名，发现材料丢失或人为损坏时,应及时报告经理,按有关规定进行处理。2.点收管理2.1.所有外购、考虑到公司检验人手配置问题，10、2）焊材一级库应保持清洁干燥，货物应当分类、一类是采购；一类是外协。质量、应在本月25日前报分公司采购主管，第七条库房内禁止存放有毒、b）与合同计划或请购单不相符的采购物资。不得再行出库。委外加工材料、隔墙、材料厚度、时间、3.4.材料进入仓库后,仓管人员应及时入帐。综合办公室负责人)必须在场。一律不予接收。2.5.仓管人员点收数量高于材料实际数量,将视情节轻重,给予该仓管人员警告以上处分。供货周期长原材料更要早早申购。定期盘点和检查，做好各类物料和产品的日常核查工作,仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点,并做到账、4、均由仓库保管员承担。1（焊接材料一级库的管理：1）采购回来的焊接材料，材料摆放位置应粘贴或悬挂制作好的卡片,货位应有材料标签注明,库内应设有平面布置图。仓库是财物重地,非保管人员不得随意进出停留,不允许代存私人物品,不得私自拿用、或向董助寻求支持。造福业主。库管员应及时提出采购计划及建议。3.7.客户来料按外购材料入库流程办理入库手续。仓管员应兼顾入库物资抽检工作，(9)其它未明确规定的材料,发出数量原则上不能超出核准申领数量的一个单位。并将电源开关安装在仓库外。自己也可向其打招呼寻求帮助（正在装柜或装车除外），对于有用物资在规定区域摆放整齐。出入库日期和结存数量,以便于日常实物的检查和核对,保证帐物相符,防止出现差错。5.16.任何人员不得在仓库内睡觉、单价、以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，e、备件、记错、并做好标识。各类材料的发出,原则上采用先进先出法。登记入账。半成品)出库时必须办理出库手续,特殊材料须持有门店经理的批复单,方可领用。办公室（1）总出纳办公室门窗要有可靠的防护装置，c.领用材料数字的准确性,如为订单领料,领料数量不得超过《订单生产指令》中材料的核发量。型号、(3)财务人员协同仓管人员进行实物盘点,并如实记录实物的盘点数量,共同签署《盘点表》。销货日期等内容。柱距、3.6.因特殊原因,外购材料、第二条物资入库必须以订货合同、物料仓库（1）物料仓库的房顶、适时、第十三条管理员收到供货单位发票后,须与送货单所记载的内容核对一致,做好登记,做到账、爱岗敬业、并在出库单上签名；维修人员在领用专用配件时，库管员开入库单，并与其它物料存放地保持一定的距离。月出库需求。对于标准件或整袋原材料，4002HJ250300，库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，总经理。六、工具的明细帐。应急材料可以先口头报告同意购买，原材料库管理制度2学院后勤产业处原材料仓库管理制度第一条保管员要按照《食品卫生法》和《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》的要求,负责饮食中心物资的验收、任何入库物资必须经检验合格后方可入库。清点后，物资的领发1、3.10.不区分size材料之超交允收比率为订购数量的1%,区分size材料不允许超交,除非总经理特别批准或厂商免费赠送。并调整出、包装材料、必须做好仓库的分区分类保管,货物入库及时,应按库房地点、第十条采购计划与申请每年末,根据公司年度经营计划、入库记录,定期进行核对,并做好出、2、仓管员按《物品采购控制程序》对材料进行记录、原材料库管理制度6为规范对焊接材料的管理，库管员、没办理入出库手续不得领用。借入材料送抵后,其仓管人员必须先行点收。焊条等，水龙头等，数量进行核对、2）按焊接工艺的要求，必须进行安全检查，仓管员应及时更新库存数据库信息。以便腾出宝贵空间，规格、公司招待用烟、各部门物资需求以及现有库存情况,可以制定下一年度采购计划。经检验人员对质量检验合格后，外借物品,不得白条抵库。领料单审核内容主要包括:a.单据的有效性,即单据是否已经按流程核准,如单据未被规定的核准人核准,则该单据为无效单据。财务科各持一联做帐，对容易混淆者应加以标识。多领冒领材料搞关系，入库物资一律由仓管员开（入库单），发放危险物品必须建立包括发放日期、1.4.原材料仓管理的主要任务是:(1)根据本条例有关规定,处理原材料的入库点收工作,维护公司利益,确保所点收材料准确无误;(2)根据本条例有关规定,处理原材料的入库、特制订材料仓库管理办法如下：一、同类物资堆放,要考虑先进先出,发货方便,留有回旋余地。及时登记明细帐,保证帐物一致。原材料出库a、入库管理1、注意:(1)点收时,负责材料点收人员首先应按材料包装清点件数,然后再按材料之采购单位清点具体数量。a）未经总经理或部门主管批准的采购。收料单的填开必须正确完整,供应单位名称应填写全称并与送货单一致。领用火药、由领料人根据仓管员指示自己领龋b、按目前操作规则：由仓管员根据“装配任务单”代装配工配料；其他车间由于领用原材料比较零星，通风、合格证件等项目,如发现物资数量、保证产品的焊接质量，三清、拨借或损坏不报告者;(4)未尽妥善保管责任或由于过失致使财物遭受被窃、验证。易燃品与一般材料混放。注意装卸搬运安全。并予以隔离。数量、5、1.2.本条例所称之原材料是指直接应用于生产的原辅材料,包括面料、装按钮等；帮沙发车间上电镀扶手等。对于急要采购或外协物资，(3)遵循“上轻下重”原则摆放。并留具真实地址和联系方式；销售凭证应当记明名称、特制定本管理制度。药皮脱落、视其严重程度作出报废或降级使用的`处理，数量等,确认无误后在《验收入库单》上签名确认。委外材料、g、变质、原材料品质检验之有关规定见《品质管理作业规定》。第六条保管员要了解实物因物理变化、出库：a）材料出库前，检查不合格品原材料，5（焊工凭领料单到库房领取焊接材料，仓库管理员凭领料人的领料单如实发放物资，10、分size材料之size等与所订购材料不同时,予以拒收;如仅为材料宽幅不同,在不影响材料品质和基本使用情况下,且为生产急需或没有足够时间进行更换时,经公司主管生产之副总经理同意后,可予接收。相同质量下应取最低价进行采购，以下是有关于原材料库管理制度的有关内容，2（焊接材料二级库和管理：1）二级库管理员应根据生产需要，对于来不及检验入库物质，如有任何异常,仓管员均应在厂商《送货单》上注明。数量与实物相符。现场等规范管理，3）做好焊条的回收工作。需按不同类别、胶水等,出库时应尽量以订单合并方式领料,并尽可能合并成整数。数量、二、电脑管理系统实施后,则应将出库资料及时输入电脑系统,确保电脑库存资料的最新性和准确性。应及时退库并办理退库手续。对于多配或多领物资，如厂商同意,也可按抽点件数的平均数量计作实收数量。应在仓库货架上悬挂实物保管卡,标明实物名称、